7 Pleie og omsorg

1. Introduksjon

Ramme 7 omfattar einingane Valderøy omsorgsdistrikt, Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt og eining Meistring og psykisk helse. Ramme 7 har også eit ansvarsområde knytt til kjøp av tenester Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod, avdeling smittevern og utskrivingsklare brukarar.

Einingane yter tenester med heimel i helse- og omsorgstenestelova.

Alle tal i heile 1 000 kroner

Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag

Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag

Teneste 7 Pleie, omsorg og sosial Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026
2330 FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL 3 288 0 0 0 0 0
2340 AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 3 275 3 688 4 044 4 044 4 044 4 044
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 1 036 1 605 1 172 1 172 1 172 1 172
2412 PSYKISK HELSEVERN 2 432 2 700 2 919 2 919 2 919 2 919
2430 TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM 1 571 1 581 1 716 1 716 1 716 1 716
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 9 491 9 484 10 473 10 445 10 445 10 445
2531 INSTITUSJONSKJØKKEN 345 402 422 422 422 422
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 50 823 47 329 50 738 50 531 50 531 50 531
2541 BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY 10 101 10 772 11 739 11 622 11 622 11 622
2543 AVLASTNING 14 778 17 842 14 938 14 938 14 938 14 938
2544 BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT 5 111 7 202 6 443 6 443 6 443 6 443
2545 RESET BUFELLESSKAP - DRIFT 9 671 9 825 11 676 11 676 11 676 11 676
2546 GISKE OMSORGSSENTER 27 390 26 563 29 935 29 935 29 935 29 935
2547 Godøy Bukollektiv 7 818 8 253 9 479 9 479 9 479 9 479
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 29 059 27 449 24 539 24 539 24 539 24 539
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI 848 1 179 806 806 806 806
2650 OMSORGSBUSTADAR 4 0 0 0 0 0
Sum ramme 7 Pleie, omsorg og sosial 177 041 175 873 181 039 180 686 180 686 180 686

Giske kommune har tre omsorgssenter. Giske omsorgssenter (40 heildøgnsplassar), Vigra omsorgssenter (21 heildøgnsplassar) og Godøy og Alnes bukollektiv (12 heildøgnsplassar). Alle driv bukollektiv-drift med unntak av 8 institusjonsplassar ved Vigra omsorgssenter. Samla har kommunen 76 heildøgnsplassar. Den største tenesta er heimebasert teneste som blir gitt både i bukollektiv og i heim til brukar. Kommunen har eige storkjøkken som leverer effektive tenester både til omsorgssenter, til eigen heim, møtemat og liknande. Giske kommune har bufellesskap til menneske med utfordringar innan psykisk helse og rus (Løkevegen, 10 heildøgnsplassar), og bufellesskap til menneske med nedsett funksjonsevne, (Gudmundvegen, Skomakarvegen, Reset, med til saman 15 heildøgnsplassar), avlastningsbustad/barnebustad på Godøya (2 plassar, etablert i 2022) og dagtilbod (Kingelveven) til menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunen har dagtilbod ved Giske omsorgssenter og dagtilbod for demente ved Vigra omsorgssenter.

Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050, vedteke i Giske kommunestyre juni-22, vert viktig for å møte veksten og nødvendig utvikling innan helse og omsorg.

Kommunestyret har vedteke følgjande overordna strategiar:

  • Heilskapleg bustadpolitikk for rett teneste, meistring og trivsel
  • Heilskapleg tenesteutvikling
  • Samskapingskommunen Giske

Sjå Strategi bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 for meir informasjon.

Samfunnet står overfor store endringar og framtidsbiletet viser at dagens lokalisering, organisering
og drift av tenestene ikkje vil vere berekraftig i framtida. Endringar i demografi, oppgåver,
forventningar, digitalisering og teknologiske løysingar vil vere store og skje i eit raskare tempo enn
tidlegare. Kommunen må ha strategiar og plan for å møte dette. Framskrivingane viser at behovet for pleie og omsorgstenester vil auke med 150% om vi held fram med å yte tenester på same måte som i dag. Kommunen vil verken ha økonomi eller hender nok til å imøtekome dette. «Å vekse smartare» vil kreve ei heilskapleg tilnærming og eit tett samarbeid mellom politikk, administrasjon og kommunen sine innbyggjarar.

Behovsframskriving 2050


Tenesteutvikling er eit kontinuerleg arbeid og kommunen må ta inn over seg at endringar er ein del
av kvardagen. Tenestene vert i stor grad påverka av samfunnsutvikling, demografi, nasjonale
føringar, overføringar av oppgåver og endringar innan spesialisthelsetenesta. Det inneber mellom
anna at kommunane i større grad må ruste seg for å ha meir spesialisert kompetanse i tenestene og handtere meir lokalt og nær brukaren. Knappleik på personell framover gjer mellom anna at det i større grad må nyttast nye arbeidsmetodar og digitale løysingar i møte med brukarane.
Velferdsteknologi er ei nasjonal satsing og ein ser store menneskelege og økonomiske fordelar ved at det i større grad vert nytta i helsetenestene. Det er forventa at den tverrfaglege måten å jobbe på i samspel med teknologiske løysingar skal gi store positive effektar både på tenestekvalitet, effektivitet og økonomi.

I dag er 4 % av innbyggarane 80 år eller eldre, framskrivinga viser 6,8 % i 2040. Om lag 28 % av innbyggjarane er i gruppa 0-20 år, det viser at vi har ei relativt ung befolkning. Vi må vere budde på utfordringar innan denne gruppa. Framskrivinga viser at vi framover vil ha relativt store grupper i alderen 30-54 år og 74-84 år. Kartleggingar som er blitt gjort i kommunen viser at vi har særleg vekst og utfordring når det gjeld tenestetilbod til demente og til barn og unge med særlege behov.

Strategiane skal bidra til at Giske kommune når mål om å ha likeverdige og heilskaplege tenester av god kvalitet som er lett tilgjengelege for alle. Kommunen skal ha helsefremjande, trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, og vere eit aldersvennleg samfunn der den einskilde har ein
meiningsfull og helsefremjande kvardag, høg grad av sjølvstende og moglegheit for deltaking i
samfunnet. Kommunen må vere i stand til å levere gode og målretta tenester innan tilgjengelege
rammer, samtidig tilpasse kommunen sine utgifter til eit bærekraftig nivå. Strategiane skal bidra til at det vert skapt bevisstheit rundt den positive helseeffekten som ligg i deltaking, aktivitet og mestring.

Kommunen må auke bruk av tiltak med helsefremjande effekt, slik at kommunen kan bidra til
innbyggjarane sin livskvalitet og helse lengst mogleg. Strategiane skal også skape bevisstheit rundt at helse- og omsorgstenestene i ulik grad grip inn i tenestemottakar sitt liv, og viktigheita av å gi tenester på rett nivå for å oppretthalde funksjonar og ikkje redusere dei. Berekraftsmåla skal følgje oss i alt vi gjer.

Det er berekna refusjon for 13 brukarar på til saman 22,8 mill i 2023. Dette utgjer 18 % av budsjettramma for omsorg, dette inkludert driftstiltaka.

Årsak til endringar frå budsjett 2022 til budsjett 2023 med om lag 5 mill, 3 %:

  • Løns- og prisvekst

Driftstiltak ramme 7, 2023:

  • Ramme 7: Fellestiltak pleie og omsorg kr 9,832 mill.
  • Ramme 7: Meistring og psykisk helse kr 12,1 mill

Ramme 7 har til saman driftstiltak på kr 22 mill i 2023. Auka i budsjettet frå 2022 til 2023 dekkjer ikkje lønsveksten innan området. Nødvendig omstilling som ligg i driftstiltaka vert svært krevjande å gjennomføre. Mange er involvert, både leiarar på alle nivå, tillitsvalde, tilsette og stab. Kommunikasjon og informasjon ut til innbyggjarane vert viktig. Omstillinga fordrar også eit omfattande haldnings- og kulturarbeid og tett samarbeid mellom politikk og administrasjon. Grunna den økonomiske situasjonen innan rammeområdet, med stort meirforbruk i 2022, fordrar det å omstille drifta i eit raskare tempo med effekt allereie i 2022, vidare i 2023 og varig effekt framover.

7.1 Utfordringsbilde

  • Demogafiske endringar og den økonomiske situasjonen gjer det utfordrande å yte lovpålagde tenester.
  • Lav grunnbemanning i tenestene gjer at vi står i fare for å ikkje klare å levere nødvendig helsehjelp. Auka sjukefråvær og vanskeleg å rekruttere til stillingane.
  • Auke i tal barn og unge med særlege behov. Det er kartlagt om lag 50 barn med ulike utfordringar som vil trenge bu- og tenestetilbod innan ei viss tid. Rapport Det er vanskeleg å planlegge då vi ikkje veit kor tid hjelpebehovet slår inn.
  • Risikoen for nye brukarstyrt personleg assistent-brukarar, auka behov for avlastning og tenester til menneske med nedsett funksjonsevne. Behovet er svært lite føreseieleg og vanskeleg å planlegge for, då brukarane kan kome på kort varsel og kan ha behov for store ressursar. Innan omsorg er dette den største økonomiske risikoen.
  • Auke i tal demente. I snitt er det registrert 53 nye brukarar i året sidan 2016. Rapport
  • Oppgåveoverføringar frå andrelinjetenesta gjer at brukarane kjem tidlegare heim og er dårlegare enn før. Vi må i større grad yte spesialiserte tenester innan somatikk, psykiatri og rus.
  • Rekruttering av helsepersonell, særleg sjukepleiarar og vernepleiarar, og rekruttering av gode leiarar er spesielt utfordrande
  • Auka press på avlastningstenesta og korttid- og langtidsplassar.
  • Stor auke i tal på brukarar innan psykisk helse og rus-tenesta,

7.2 Moglegheiter og fokusområder

  • Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050. Operasjonalisering av strategiane.
  • Omstillingsprosjekt: Pleie og omsorgstenester i takt med framtida
  • Omstillingsprosjekt: Meistring og psykisk helse
  • Tydelige tildelingskriterier til dei ulike nivåa i omsorgstrappa
  • Styrkje heimebasert og ambulant teneste
  • Fokus på tidleg innsats, lavterskeltilbod og vidareutvikle dagtilboda
  • Samarbeid på tvers, mellom tenester og einingar
  • Styrkje bruk av velferdsteknologi, sjølvhjelpsverkty, digitale løysingar
  • Styrkje bruk av kvardagsrehabilitering
  • Fortsetje å søkje tilskot/midlar til utviklingsarbeid og styrking av tenestene
  • Leiarutvikling

7.3 Tenesteområder, tal brukarar

7.3 Tenesteområder, tal brukarar

Tenesteområder Tal brukarar 2019 Tal brukarar 2020 Tal brukarar 14.10.2021 Tal brukarar per 14.10.2022
Storkjøkkenet 182 192 178 174
Heimesjukepleie 307 321 300 299
Brukarstyrt personleg assistent 8 9 10 11
Aktivisering av eldre og funksjonshemma, dagtilbod 70 59 51 60
Praktisk bistand 211 215 187 177
Bukollektiv korttid/langtid 98 134 105 109
Rehabilitering 44 35 36 29
Psykisk helse- og rusteneste 259 263 230 236
Løkevegen bufellesskap 13 13 12 11
Avlastning barn 13 15 12 7
Støttekontakt 63 60 58 55
Bufellesskap for fuksjonshemma 14 15 15 15
Institusjon 11 13 11 10
Avlastning eldre 5 4 1 6
Psykisk helse barn/unge 103 73 59 74

7.4 Oversikt tal brukarar i perioden 2011-2022

7.4 Oversikt tal brukarar i perioden 2011-2022

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Per 19.10.2022
Brukarar med tenester 462 448 466 500 510 531 734 878 946 951 929 901
Tal tenester 1 690 1 760 1 923 2 185 2 185 2 506 2 820 3 199 3 626 3 675 3 716 3 693
Tal vedtak 732 952 748
Tal e-meldingar 0 0 2 283 9 201 14 186 14 374 16 605 16 585 18 346 21 535 17 406
E-meldingar er kommunikasjonsplattforma mellom helseføretaket, kommunen og fastlegane.

Timetal tenester tildelt

Timetal tenester tildelt

Teneste Per 25.10.19 per 25.10.20 Per 25.10.21 Per 31.12.21 Per 14.10.22
Brukarstyrt personleg assistanse, tal brukarar 8 7 10 10 11
Brukarstyrt personleg assistanse, timetal per veke 247 225 360 360 362
Praktisk bistand/opplæring, tal brukarar 136 138 117 122 112
Praktisk bistand/opplæring, timetal per veke 2 768 2 829 2 378 2 716 2 308
Heimesjukepleie, tal brukarar 205 195 150 200 219
Heimesjukepleie, timetal per veke 2 402 2 138 2 114 2 202 2 113

7.5.1 Oversikt tal årsverk pleie og omsorg, ramme 7

7.5.1 Oversikt tal årsverk pleie og omsorg, ramme 7

Teneste 2020 2021 2022 2023
Valderøy omsorgsdistrikt 57,75 68,67 73,72 67,93
Vigra, Giske om Godøy omsorgsdistrikt 67,07 55,86 58,13 58,13
Meistring og Psykisk helse 67,4 69,95 77,13 77,13
Grunna omstilling i pleie og omsorgstenestene er det usikkert kor mange årsverk det vert i 2023 innan området.

KOSTRA, Helse og omsorg, 2021

KOSTRA, Helse og omsorg, 2021

Nøkkeltal Enhet Giske Ulstein Sula Kostragruppe 01 Møre og Romsdal
Utgifter kommunale helse- og omsorgstenester per innbyggjar kr 31 984 28 694 31 092 33 895 37 105
Årsverk helse- og omsorg per 10 000 innbyggjar Årsverk 282,1 298,2 314,5 335,8 365,0
Netto driftsutgifter til omsorgstenester i prosent av kommunens samla netto driftsutgifter Prosent 33,6 31,1 35,5 35,9 38,3
Andel brukarretta årsverk i omsorgstenesta med helseutdanning Prosent 80,0 78,1 76,8 79,4 77,6
Årsverk per brukar av omsorgsteneste Årsverk 0,84 0,45 0,49 0,5 0,57
Andel innbyggjarar 80 år og over som brukar heimeteneste Prosent 33,5 37 43,8 50,2 48,0
Andel brukarar av heimeteneste 0-66 år Prosent 33,1 53,6 48,9 50,2 48,0
Andel innbyggjarar 80 år og over som er beboar på sjukeheim Prosent 1,6 5,8 2,2 9,7 11,3
Andel brukartilpassa einerom med eige bad/wc Prosent 100 100 100 93,8 94,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon Kr 4 353 4 812 6 457 4 459 4 300
Legetimar per veke per bebuar i sjukeheim Timar 0,54 0,60 1,02 0,56 0,58
Andel innbyggjarar 67-79 år med dagaktivitetstilbod Prosent 0,75 1,14 1,0 0,85 0,78

7.6 Styringskort

7.6 Styringskort

Fokusområde Mål Måleindikator Resultatmål 2023
Brukarar og tenesteutvikling Pleie og omsorgstenester i takt med framtida Gjennomføre tiltak innan Leanprosjektet Pleie og omsorgstenester i takt med framtida og Meistring og psykisk helse. Venteliste heildøgnsplassar, kostnader utskrivingsklare brukarar ved helseføretaket. Tal brukarar og tal tildelt tenester. Dekningsgrad heildøgn 16% . Styrkjing av heimebaserte tenester, tydeleg nivåinndeling. Tydleg at tenestene arbeider meir ambulant. Alle vedtak vert gjennomgått. Tildelingskriterier for dei ulike tenestene.
Medarbeidarar Nærvær 93% Sjukefråværs-statistikk. Jobbe kontinuerleg med nærværstiltak. 93%
Vi klarer å rekruttere nødvendig kompetanse. Oversikt stillingar og funksjonar. Vi klarer å rekruttere og har rett kompetanse på rett plass
Økonomi God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Månadleg rapportering ≤ 0